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Procedimientos

Procedimiento de compra: para emitir facturas al Grupo EDP Renováveis

La finalidad de este procedimiento es definir el procedimiento de emisión de facturas para el Grupo EDP Renováveis.

1. Orden de compra enviada por el Grupo EDP Renováveis
El proveedor puede prestar un servicio o entregar un bien siempre que confirme que ha recibido una orden de compra por parte del Grupo EDP Renováveis, por fax o correo electrónico.

2. Firma de la Orden de Compra por el Proveedor
Las órdenes de compra también se enviarán al proveedor por correo postal en caso de: aceptación de servicios y contratos marco. Estas órdenes deben ser firmadas por el proveedor y reenviadas al departamento de compras para su procesamiento.

3. Emisión de factura
Cualquier factura emitida por el Grupo EDP Renováveis debe hacer referencia a nuestro número de orden de compra (punto 1).

No se registrarán aquellas facturas que se reciban sin referencia a nuestro número de orden de compra, que serán devueltas al proveedor para ser corregidas y emitidas de nuevo correctamente.

Para solucionar cualquier problema relacionado con este procedimiento, póngase en contacto con la persona del Grupo EDP Renováveis que en un principio emitió la orden de compra para la prestación de servicios o entrega de bienes.