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Procedimentos

Método de Compra: emissão de faturas ao Grupo EDP Renováveis

O objetivo deste método é definir o procedimento de emissão de faturas ao grupo EDP Renováveis.

1. Nota de Encomenda enviada pelo grupo EDP Renováveis. O fornecedor pode prestar um serviço ou entregar um artigo em qualquer altura, desde que tenha recebido uma nota de encomenda do grupo EDP Renováveis, por fax ou e-mail.

2. Assinatura da Nota de Encomenda por parte do Fornecedor
. As encomendas serão enviadas ao fornecedor por correio em caso de: aceitação dos contratos de serviço e contratos-quadro. Estas encomendas terão de ser assinadas pelo fornecedor e devolvidas ao departamento de compras para que possam ser processadas.

3. Emissão da fatura Qualquer fatura emitida pelo grupo EDP Renováveis deverá, obrigatoriamente, referir o nosso número de nota de encomenda (ponto 1). Qualquer fatura recebida sem referência ao nosso número de encomenda não será registada e, por conseguinte, será devolvida ao fornecedor a fim de poder ser corrigida e novamente emitida.

Para resolver problemas relacionados com este método, pede-se que contacte o funcionário do grupo EDP Renováveis que efetuou a encomenda de prestação de serviços ou entrega de bens.